2020年度

临潭县人民检察院部门决算

 

 

 

目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。临潭县人民检察院主要职责是：

1.在上级检察机关领导下履行职责，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

2.依法提请县人民检察院向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。

3.按照管辖范围，对本县公安机关侦查的刑事犯罪案件和本院直接受理侦查的案件，提起公诉，支持公诉，对本县人民法院确有错误的一审判决、裁定，提出抗诉，对本县人民法院的审判活动是否合法实行监督。

4.对本县人民法院的判决、裁定的执行情况和县看守所活动是否合法，进行监督。

5.依法对本县人民法院的民事、经济审判和行政诉讼活，实行法律监督。

6.对本县人民法院己经发生法律效力，确有错误的民事、经济、行政判决或裁定，提请抗诉。

7.依法受理公民的报案、控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人的自首。

8.向上级检察机关负责本院队伍的思想政治工作、纪检监察工作以及党的思想、组织、作风建设等项工作，依法建院从严治检。

9.规划、管理本院的计划、财务、装备工作和保密、文秘等项工作。

10.负责其它应由临潭县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

临潭县人民检察院所属决算单位共有1个，即临潭县人民检察院本级。按照法律法规和业务职能设立若干内部机构，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部，承办各自职权范围内的检察业务。单位编制39人，2020年实有在职职工35人，退休职工8人，聘用制书记员12人，供养遗属2人。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位0 个。

（三）直属事业单位

直属事业单位0 个。

 

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：临潭县人民检察院	2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目				行次		金额
栏次		1	栏次						2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	826.35	一、一般公共服务支出				32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出				33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出				34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出				35		905.50
五、事业收入	5		五、教育支出				36
六、经营收入	6		六、科学技术支出				37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出				38
八、其他收入	8	187.36	八、社会保障和就业支出				39		86.69
	9		九、卫生健康支出				40		25.39
	10		十、节能环保支出				41
	11		十一、城乡社区支出				42
	12		十二、农林水支出				43
	13		十三、交通运输支出				44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出				45
	15		十五、商业服务业等支出				46
	16		十六、金融支出				47
	17		十七、援助其他地区支出				48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出				49
	19		十九、住房保障支出				50		28.98
	20		二十、粮油物资储备支出				51
	21		二十一、国有资本经营预算支出				52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出				53
	23		二十三、其他支出				54
	24		二十四、债务还本支出				55
	25		二十五、债务付息支出				56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出				57
本年收入合计	27	1,013.71	本年支出合计				58		1,046.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配				59
年初结转和结余	29	117.52	年末结转和结余				60		84.65
	30					61
总计	31	1,131.23	总计			62		1,131.23

 

1. 收入决算表

收入决算表
公开02表
部门：临潭县人民检察院			2020年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,013.71	826.35					187.36
204	公共安全支出			873.24	730.26					142.98
20404	检察			873.24	730.26					142.98
2040401	行政运行			643.21	500.23					142.98
2040402	一般行政管理事务			176.00	176.00
2040450	事业运行			2.03	2.03
2040499	其他检察支出			52.00	52.00
208	社会保障和就业支出			84.27	39.89					44.38
20805	行政事业单位养老支出			83.77	39.39					44.38
2080501	行政单位离退休			7.32						7.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			76.45	39.39					37.06
20899	其他社会保障和就业支出			0.50	0.50
2089901	其他社会保障和就业支出			0.50	0.50
210	卫生健康支出			27.46	27.46
21011	行政事业单位医疗			27.46	27.46
2101101	行政单位医疗			15.77	15.77
2101103	公务员医疗补助			11.69	11.69
221	住房保障支出			28.74	28.74
22102	住房改革支出			28.74	28.74
2210201	住房公积金			28.74	28.74

 

1. 支出决算表

支出决算表
公开03表
部门：临潭县人民检察院		2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,046.57	799.78	246.79
204	公共安全支出	905.51	658.72	246.79
20404	检察	905.51	658.72	246.79
2040401	行政运行	656.61	656.61
2040402	一般行政管理事务	195.29		195.29
2040450	事业运行	2.11	2.11
2040499	其他检察支出	51.50		51.50
208	社会保障和就业支出	86.69	86.69
20805	行政事业单位养老支出	86.69	86.69
2080501	行政单位离退休	7.32	7.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.37	79.37
210	卫生健康支出	25.39	25.39
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62
221	住房保障支出	28.98	28.98
22102	住房改革支出	28.98	28.98
2210201	住房公积金	28.98	28.98

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
													公开04表
部门：临潭县人民检察院					2020年度								金额单位：万元
收  入			支  出
项目	行次	金额	项目		行次		合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次				2		3		4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	826.35	一、一般公共服务支出		33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出		35
	4		四、公共安全支出		36		756.37		756.37
	5		五、教育支出		37
	6		六、科学技术支出		38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		39
	8		八、社会保障和就业支出		40		42.31		42.31
	9		九、卫生健康支出		41		25.39		25.39
	10		十、节能环保支出		42
	11		十一、城乡社区支出		43
	12		十二、农林水支出		44
	13		十三、交通运输支出		45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		46
	15		十五、商业服务业等支出		47
	16		十六、金融支出		48
	17		十七、援助其他地区支出		49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		50
	19		十九、住房保障支出		51		28.98		28.98
	20		二十、粮油物资储备支出		52
	21		二十一、国有资本经营预算支出		53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54
	23			二十三、其他支出	55
	24			二十四、债务还本支出	56
	25			二十五、债务付息支出	57
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计	27	826.35		本年支出合计		59		853.06		853.06
年初财政拨款结转和结余	28	68.40		年末财政拨款结转和结余		60		41.69		41.69
一般公共预算财政拨款	29	68.40				61
政府性基金预算财政拨款	30					62
国有资本经营预算财政拨款	31					63
总计	32	894.75		总计		64		894.75		894.75

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
									公开05表
部门：临潭县人民检察院					2020年度				金额单位：万元
项目						本年支出
功能分类科目编码				科目名称		小计		基本支出	项目支出
栏次						1		2	3
合计						853.06		606.27	246.79
204				公共安全支出		756.37		509.58	246.79
20404				检察		756.37		509.58	246.79
2040401				行政运行		507.47		507.47
2040402				一般行政管理事务		195.29			195.29
2040450				事业运行		2.11		2.11
2040499				其他检察支出		51.50			51.50
208				社会保障和就业支出		42.31		42.31
20805				行政事业单位养老支出		42.31		42.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				42.31	42.31
20899			其他社会保障和就业支出
2089901			其他社会保障和就业支出
210			卫生健康支出				25.39	25.39
21011			行政事业单位医疗				25.39	25.39
2101101			行政单位医疗				15.77	15.77
2101103			公务员医疗补助				9.62	9.62
221			住房保障支出				28.98	28.98
22102			住房改革支出				28.98	28.98
2210201			住房公积金				28.98	28.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：临潭县人民检察院							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	513.39	302	商品和服务支出	84.83	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	159.57	30201	办公费	11.73	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	189.95	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.42	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	50.58	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.31	30206	电费	2.57	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.56	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	41.57	30208	取暖费	1.36	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	20.01	31008	物资储备
30113	住房公积金	28.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	8.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.72	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	8.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.83	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	1.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.84	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.56	312	对企企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		521.44	公用经费合计					84.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码：											公开07表
部门：临潭县人民检察院										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.48		16.00		16.00	1.48	14.56		13.84		13.84	0.72
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：临潭县人民检察院				2020年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(备注：我院2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。）

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：临潭县人民检察院				2020年度		金额单位：万元
项目					本年支出
功能分类科目编码			科目名称		合计	基本支出	项目支出
栏次					1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(备注：我院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故表九无数据。)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,131.23万元。收、支较上年决算数减少80.88万元,下降6.67%,主要原因是2020年度财政拨款项目预算数减少，2020年财政拨款收入减少。按照过紧日子的要求，压减各项公用经费支出，本年人员经费跟公用经费均有所减少，且本年度年初结转结余较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,013.71万元，较上年决算数增加35.73万元，增加3.65%，增加的原因是本年度其他收入增加；其中：一般公共预算财政拨款收入826.35万元，较上年决算数减少35.99万元，占81.52%；其他收入187.36万元，较上年增加71.72万元，占 18.48%。此外，年初结转和结余117.52万元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,046.57万元，较上年减少48.02万元，减少4.39%，减少的原因是2020年度财政拨款项目预算数减少，项目支出数相应减少，按照过紧日子的要求，各项公用经费支出较上年度减少，其中：基本支出799.78万元（较上年减少68.7万元，减少7.91%），占76.42%；项目支出246.79万元（较上年增加20.68万元，增加9.15%），占23.58%；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计894.75万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3.53万元，增长0.40%。主要原因是本年度其他收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出853.06万元，较上年决算数增加30.23万元，增长3.67%。主要原因是人员经费支出增加。主要用于以下几个方面：

1．公共安全支出年初预算数为673.08万元，支出决算为756.37万元，完成年初预算的112.37%,较年初预算数增加83.29万元，增长12.37%，决算数大于预算数的主要原因是司法救助及、检察院系统预备费用、第二批中央政法经费为年中追加，未在年初预算中下达。

2．社会保障和就业支出年初预算数为40.59万元，支出决算为42.31万元，完成年初预算的104.24%,较年初预算数增加1.72万元，增加4.24%，决算数大于预算数的主要原因是职工政策性增资后社保缴费相应增加。以上支出年初均无预算，故决算数大于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为27.46万元，支出决算为25.39万元，完成年初预算的92.46%,较年初预算数减少2.07万元，减少7.54%。决算数小于预算数的主要原因第四季度书记员人数减少人，第四季度两人未交费。

4．住房保障支出年初预算数为28.74万元，支出决算为28.98万元，完成年初预算的100.84%,较年初预算数增加0.24万元，增长0.84%。决算数大于预算数的主要原因是职工政策性增资后社保缴费相应增加。以上支出年初均无预算，故决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出606.27万元。其中：人员经费521.44万元，较上年决算数增加97.93万元，增长23.12%，主要原因是主要原因是正常晋升工资增加，社会保障缴费增加，检察官绩效工资标准提高。。公用经费84.83万元，较上年决算数减少88.38万元，下降51.02%，主要原因：1、人员变动，其他交通费用减少，2、按照过紧日子的要求，压减各项公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、劳务费、咨询费、印刷费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为17.48万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的83.30%,决算数小于预算数的主要原因是：1：按照过紧日子的要求，压减三公经费支出，2、本年度受疫情影响，公务接待和公务用车出行次数减少，费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数，主要原因是2020年度本部门年初预算没有安排因公出国（境）费用。年度内没有因公出国（境）工作任务，因公出国（境）共计0个团组，0人。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为16.00万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的86.50%,决算数小于预算数的主要原因是2、本年度受疫情影响，公务用车出行次数减少，燃油费减少。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数，主要原因是2020年度本部门年初预算没有安排公务用车购置费，采购公务用车0辆。。

公务用车运行维护费年初预算数为16.00万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的86.50%,决算数小于预算数的主要原因是1：按照过紧日子的要求，压减公务用车运行维护费支出，2、本年度受疫情影响，公务用车出行次数减少，燃油费减少。

3.公务接待费年初预算数为1.48万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的48.65%,2020年共产生公务接待费15批次，40人次。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，公务接待较上年减少，并且严格执行公务接待制度，规范公务接待报销程序，节省公务接待开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为8辆；国内公务接待15批次40人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出84.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费11.73万元、印刷费1.45万元、水费0.28万元、电费2.55万元、邮电费2.56万元、取暖费1.36万元、差旅费20.01万元、培训费1.18万元、公务接待费0.72万元、工会经费1.83万元、福利费1.73万元、公车运行维护费13.84万元，其他交通费用25.56万元。机关运行经费较上年决算数减少88.38万元，下降51.02%，主要原因是1、人员变动，其他交通费用减少，2、按照过紧日子的要求，压减各项公用经费支出。

其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度同上年度一样没有安排会议费预算支出。。本年度培训费支出2.50万元，较上年决算数减少6.53万元，下降72.39%，主要原因是本年度受疫情影响，大部分培训改为线上培训，培训费开支减少。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计121.77万元，其中：政府采购货物支出61.97万元、政府采购工程支出 13.24万元、政府采购服务支出46.56万元。授予中小企业合同金额121.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同 金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于办公办案设备采购、阅览室装饰装修项目、移动办公检务终端租赁服务等支出。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

1. 预算绩效情况说明

   根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

   （一）预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，分别是中央政法转移支付资金和检察业务综合保障经费，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金176万元；无委托第三方形式开展绩效自评项目，涉及资金0万元。从评价情况来看，通过自评，2个项目自评结果均为“优”，基本达成年初预期指标，完成绩效目标任务。

   （二）绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

   （1）中央转移支付资金目绩效目标自评表

   中央转移支付资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目完成了年度总体目标。项目全年预算数为167.58万元，全年执行数为167.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标，二是质量指标，三是时效指标，四是成本指标，均已达标，检察官办理案件数、侦查监督案件收案数、检察业务教育培训合格率、捕后不起诉率、撤回起诉率、结案率、装备配备及时性、办案经费控制率等均完成目标指标，发现的问题及原因，一是基本支出经费保障水平偏低，二是预算编制仍需进一步精确细化，三是项目建设实施手续不齐全，工期推迟，导致项目资金支付进度慢，年底项目资金结转增大。下一步改进措施，一是预算执行围绕保人员经费、保正常运转进行，二是进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估，三是及早准备项目前期建设资料，进一步加快资金支付进度，安全、合规、高效使用财政资金，（附《自评表》如下）

临潭县人民检察院2020年部门预算项目支出绩效自评表
项目名称：			中央政法转移支付资金（本级）
主管部门：			临潭县人民检察院				实施单位：		临潭县人民检察院
项目资金（万元）
				年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）		得分
年度资金总额				120		167.58	167.58		10	100		10
其中：财政拨款				120		167.58	167.58		-	100		10
其他资金									-	0		0
年度总体目标	预期目标								实际完成情况
		通过政法转移支付资金，建立起新型的更加完善的检察机关经费保障机制，以确保检察机关依法履行职责。保障2020年检察院各项工作正常运行，完成预算项目。							全部完成
一级指标		二级指标			三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标			检察业务教育培训			90人次	70人次	3.2	2.49	受疫情影响部分培训未开展
					如额检察官办理案件数			55件	55件	3.12	3.12
					移送起诉案件收案数			=35件	35件	3.12	3.12
					侦查监督案件收案数			20件	20件	3.12	3.12
		质量指标			撤回起诉率			=0%	0%	3.12	3.12
					检察长列席审委会满意度			满意	100%	3.12	3.12
					检察建议回复率			>=95%	95%	3.12	3.12
					检察业务教育培训合格率			=100%	95%	3.12	3.12
					结案率			=100%	100%	3.12	3.12
					批捕后不起诉率			=0%	0%	3.12	3.12
					扫黑除恶案件结案率			=100%	100%	3.12	3.12
					审查批捕案件、审查起诉案件准确率			=100%	100%	3.12	3.12
		时效指标			培训时间			5600小时	4600小时	3.12	2.56	受疫情影响部分培训未开展
					装备配备及时性			及时	100%	3.12	3.12
		成本指标			经费支出情况			定额标准内	100%	3.12	3.12
					装备经费控制率			<=35%	35%	3.12	3.12	装备经费为35%
效益指标		经济效益指标			扫黑除恶案件社会满意度			满意	100%	3	3
					刑事诉讼案件案件涉案财物查封、扣押、冻结执行率			=95%	95%	3	3
		社会效益指标			“携手清四乱，保护母亲河”专项行动社会评价			高	100%	3	3
					刑事、民事、公益诉讼诉案件办结率			=95%	100%	3	3
		生态效益指标			环境治理案件办理满意率			=90%	95%	3	3
		可持续影响指标			案件公开实现率			规范	100%	3	3
					案件评查机制完善性			完善	100%	3	3
					办案部门人员交流满意度			高	100%	3	3
					办案配套设备到位率（%）			=95%	95%	3	3
					档案管理制度健全性			建立健全并有效执行	90%	3	3	有待进一步健全
					联席会议协调度			高	100%	3	3
					年度履职情况			高	100%	3	3
满意度指标		满意度指标			民事、刑事、公益诉讼、未成年人等案件结案满意度			满意	95%	4	4
总分										100	98.73
说明			请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

 （2）检察业务综合保障经费项目绩效目标自评

检察业务综合保障经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目完成了年度总体目标。项目全年预算数为57.7万元，执行数为57.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标，二是质量指标，三是实效指标，四是成本指标，均已达标，普法业务宣传、业务培训人次、办理案件满意度、三公经费控制率等均完成目标指标，发现的问题及原因，一是预算编制仍需进一步精确细化，二是资产管理还需进一步加强，三是财务人员综合业务水平还需进一步提高。下一步改进措施，一是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，增加资产管理人员，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。三是加强对财务人员的业务培训，提高整体工作效率。（附《自评表》如下）

临潭县人民检察院2020年部门预算项目支出绩效自评表
项目名称：	检察业务综合保障经费（本级）
主管部门：	临潭县人民检察院			实施单位：	临潭县人民检察院
项目资金（万元）
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
年度资金总额		56	57.7	57.7	10	100		10
其中：财政拨款		56	57.7	57.7	-	100		10
其他资金					-	0		0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	1.充分认识做好经费保障工作对于保障检察机关全面、正确、有效地履行法律监督职能，促进检察事业健康、顺利发展。 2.适应财政改革新形势，科学编制紧急预算，认证研究部门预算、政府采购、国库集中支付等制度，不断不提高预算编制水平。 3.突出重点、合理安排，提高经费使用的科学性，坚决执行“收支两条线”规定，提高财务管理水平，加强对经费使用效果的监督检查，确保经费按照规定用途使用，禁止截流、挤占和挪用				完成
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		开展普法宣传	>=18次	20次	4.16	4.16
			开展业务宣传	>=12次	15次	4.16	4.16
			业务培训	=40人次	50人次	4.24	4.24
	质量指标		办公用品采购合格率	=100%	100%	4.16	4.16
			禁毒工作踏查群众满意度	满意	100%	4.16	4.16
			培训合格率	=100%	100%	4.16	4.16
			信息化建设项目建设达标率（%）	=95%	95%	4.16	4.16
	时效指标		三公经费增长率	=0%	0%	4.16	4.16
			信息设备投入使用及时性（%）	及时	100%	4.16	4.16
			执法执勤用车维修维护及时性	及时	95%	4.16	4.16
	成本指标		三公经费控制率	<=100%	100%	4.16	4.16
			相关费用报销控制	相关标准以内	98%	4.16	4.16
效益指标	经济效益指标		刑事诉讼案件涉案款查封、扣押、冻结执行率	=100%	100%	2.8	2.8
	社会效益指标		办案技术水平	有效提高	95%	2.72	2.72
			办公条件改善有效性	有效提高	98%	2.72	2.72
			刑事诉讼、民事、未成年人等案件结案率	=100%	100%	2.72	2.72
	生态效益指标		环境治理案件结案率	=80%	100%	2.72	2.72
	可持续影响指标		案件公开市现率	=95%	100%	2.72	2.72
			办案部门人员交流	高	96%	2.72	2.72
			办案设施到位率	=90%	90%	2.72	2.72
			联合办案协调度	高	94%	2.72	2.72
			年度履职情况	高	92%	2.72	2.72
			涉案财物集中管理信息平台完善性	=80%	80%	2.72	2.72
满意度指标	满意度指标		管理制度干警满意度	满意	100%	5	5
			刑事诉讼、民事、未成年人等案件结案满意度	=100%	95%	5	5
总分						100	100
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2.绩效自评报告或案例

组织对本部门2020年整体支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出853.06万元，其中：基本支出606.27万元，项目支出246.79万元，自评得分97.08分，自评结果为“优”。从自评情况来看，2020年度总体绩效目标完成情况好，但还存在一些偏差，原因一是预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我院目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。2.资产管理资料更新速度较慢。我院虽然按照各级部门资产管理要求，对院内各项资产都进行了登记及建立台账。但由于人员短缺，资产专门管理人员都是财务室兼职，资产的登记及台账都存在更新滞后的情况。三是履职能力欠缺，原因是检察业务能力不足。2021年度要进一步细化预算、及早准备项目前期建设资料，进一步加快资金支付进度，安全、合规、高效使用财政资金；二是进一步提高业务工作能力和服务大局意识，高效履职。（绩效自评报告见附件2）

（三）重点绩效评价结果

本部门对2020年检察业务综合保障经费项目开展重点绩效评价。评价结果：检察业务综合保障经费全年预算数57.7万元，其中：当年财政拨款56万元，上年结转资金1.7万元，全年执行数57.7万元，预算执行率100%。财政评价标准权重分值为100分，评价得分为100分，评价结果为“优”。项目资金使用和管理严格执行《行政事业单位财务管理办法》和《人民检察院财务管理暂行办法》等相关法律法规。省财政通过一体化支付预算执行动态监控系统对单位项目资金支付全过程进行实时监控，确保了项目资金依法、合规使用。（绩效评价报告见附件3）

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件1.临潭县人民检察院2020年度决算公开表

附件2.临潭县人民检察院2020年度部门预算执行情况单位自评报告

附件3.临潭县2020年重点项目支出绩效评价报告

                                              临潭县人民检察院

                                           2021年8月20日