2024年度

临潭县人民检察院部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。临潭县人民检察院主要职责是：

1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;

2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

4.依照法律规定提起公益诉讼；

5.对诉讼活动实行法律监督；

6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

8.法律规定的其他职权；

9.向县人民代表大会和向县人民代表大会常务委员会报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受州人民检察院的领导并对其负责；

10.根据县委、州人民检察院和省人民检察院的指示、工作部署，确定全县检察工作任务，组织落实；

11.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调研工作；

12.依法管理本院检察官、书记员、司法警察和司法行政人员及工勤人员；

13.提请县人大常委会决定任免本院副检察长、检察委员会委员、检察员；

14.负责全县检察宣传工作；

15.负责其他应由本院承办的事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

临潭县人民检察院所属预算单位共有1个，即临潭县人民检察院本级。按照法律法规和业务职能设立若干内部机构，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部，承办各自职权范围内的检察业务。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

  二、收入决算表

 

 

  三、支出决算表

 

 

  四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

  本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

  本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1080.51万元。与上年度相比,收、支总计各减少195.72万元，下降15.34%，主要原因是人员减少，一般公共预算财政拨款人员经费减少，项目经费相应减少，县财政拨入各项地方性保障津补贴经费随退休人员增加而减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计950.27万元,其中：财政拨款收入707.47万元,占74.45%；主要为省属在职人员经费、公用经费、项目经费等。其他收入242.80万元,占25.55%；主要为县属人员经费、地方性保障津补贴等其他经费。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计991.16万元,其中：基本支出834.21万元,占84.16%；主要收入为人员经费和公用经费，项目支出156.96万元,占15.84%；主要收入为中央政法转移支付资金和检察业务综合保障经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为817.62万元。与上年相比,各减少174.15万元，下降17.56%。主要原因是单位退休人员增加，部分人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出746.67万元,较上年决算数减少134.94万元，下降15.31%。主要原因是单位退休人员增加，部分人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出746.67万元，主要用于以下方面：公共安全支出636.03万元,占85.18%；社会保障和就业支出39.01万元,占5.22%；卫生健康支出24.22万元,占3.24%；住房保障支出47.41万元,占6.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为824.83万元,支出决算为746.67万元,完成年初预算的90.52%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为694.47万元,支出决算为636.03万元,完成年初预算的91.58%,决算数小于预算数的主要原因是单位退休人员增加，部分人员经费支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为45.94万元,支出决算为39.01万元,完成年初预算的84.92%,决算数小于预算数的主要原因是单位退休人员增加，机关养老保险人员经费支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为30.40万元,支出决算为24.22万元,完成年初预算的79.67%,决算数小于预算数的主要原因是单位退休人员增加，医疗保险人员经费支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为54.02万元,支出决算为47.41万元,完成年初预算的87.76%,决算数小于预算数的主要原因是是单位退休人员增加，住房公积金人员经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出589.72万元。其中：

人员经费506.75万元,较上年决算数减少95.95万元，下降15.92%,主要原因是单位退休人员增加，机关单位基本养老保险人员经费、行政单位医疗保险人员经费、住房公积金人员经费及津补贴、检察官绩效相应支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本医疗保险经费、公务员医疗补助经费、住房公积金等。

公用经费82.97万元,较上年决算数增加18.55万元，增长28.80%,主要原因是县发改局拨付两房建设项目前期费用支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、劳务费、咨询费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为40.42万元,支出决算为40.40万元,决算数小于预算数的主要原因是财政收回公务用车购置费剩余资金,较上年决算数增加7.44万元，增长22.57%,主要原因是本年度报废和采购车辆均为执法执勤越野车，所以资金相对上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为40.00万元,支出决算为39.98万元,决算数小于预算数的主要原因是财政收回公务用车购置费剩余资金,较上年决算数增加7.48万元，增长23.02%,主要原因是本年度报废和采购车辆均为执法执勤越野车，所以资金相对上年有所增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为25.00万元,支出决算为24.98万元,决算数小于预算数的主要原因是财政收回公务用车购置费剩余资金,较上年决算数增加7.48万元，增长42.74%,主要原因是本年度报废和采购车辆均为执法执勤越野车，所以资金相对上年有所增加。

2.公务用车运行维护费全年预算数为15.00万元,支出决算为15.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费正常支出,较上年数持平,主要原因是公务用车运行维护费正常支出。

3.公务接待费全年预算数为0.42万元,支出决算为0.42万元,决算数等于预算数的主要原因是公务接待费正常支出,较上年决算数减少0.04万元，下降8.49%,主要原因是公务接待费正常支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待4批次43人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出82.97万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、印刷费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、劳务费、咨询费、印刷费。机关运行经费较上年决算数增加18.55万元，增长28.80%,主要原因是县发改局拨付两房建设项目前期费用支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是近两年度没有安排会议费预算支出。

本年度培训费支出1.92万元,较上年决算数增加0.25万元，增长14.97%,主要原因是组织线下培训预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计74.33万元,其中：政府采购货物支出55.07万元、政府采购工程支出9.26万元、政府采购服务支出10.00万元。授予中小企业合同金额58.46万元,占政府采购支出总额的78.65%,其中：授予小微企业合同金额30.70万元,占政府采购支出总额的41.30%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车，主要是用于单位办案执法执勤。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

  一、预算绩效管理工作开展情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金156.96万元,占一般公共预算项目支出总额的95.13%。组织对“检察业务综合保障经费”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出48.24万元,从评价情况来看,根据评价组设计的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、资料研究、沟通交流等方式，对临潭县人民检察院检察业务综合保障经费项目进行客观评价，最终得分92.88分，评价结果为“优”。

  二、绩效自评结果

  我部门在2024年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费等2个项目绩效自评结果。

1.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.18分。项目全年预算数为115万元,执行数为108.71万元,完成预算的94.53%。项目绩效目标完成情况：一是通过政法转移支付资金，建立起新型的更加完善的检察机关经费保障机制，以确保检察机关依法履行职责。保障2024年检察院各项工作正常运行，完成预算项目。发现的主要问题及原因：是由于部分资金未形成支出，剩余指标将结转至下年继续使用。下一步改进措施：下一年度我院将提升预算编制的科学性，合理使用资金。中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：中央政法转移支付资金年初预算数80万元，第二批追加35万元，全年执行数108.71万元，经综合评价与分析，中央政法转移支付资金项目自评价得分94.18分，自评结果为“优”。

 

 

 

 

 

2.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.98分。项目全年预算数为50万元,执行数为48.24万元,完成预算的96.48%。项目绩效目标完成情况：充分认识做好经费保障工作，保障检察机关全面、正确、有效地履行法律监督职能，促进检察事业健康、顺利发展。保障单位运行办公用品采购费用、协助办案人员劳务费、宣传印刷费用、办公用房和专业技术用房的采暖服务。通过完成以上工作，全面提升检务保障经费能力，进一步优化服务、强化管理、为全院提供高效、优质、安全的服务，为检察工作科学发展提供强有力的物质保障，本年各项工作完成及时，检察业务综合保障经费年初预算数为50万元，全年执行数48.24万元，执行率96.48%，部分资金未形成支出，财政收回。检察业务综合保障经费项目绩效自评情况：经综合评价与分析，检察业务综合保障经费自评价得分94.98分，自评结果为“优”。

 

 

 

（绩效自评报告详见附件2、绩效自评报表详见附件3）

三、部门重点绩效评价结果

本部门对2024年检察业务综合保障经费项目开展重点绩效评价。评价结果：检察业务综合保障经费全年预算数50万元，其中：当年财政拨款50万元，全年执行数48.24万元，本年度结转资金1.76万元，执行率96.48%。财政评价标准权重分值为100分，评价得分为92.88分，评价结果为“优”。单位项目资金使用和管理严格执行《行政事业单位财务管理办法》和《人民检察院财务管理暂行办法》等相关法律法规。省财政通过一体化支付预算执行动态监控系统对单位项目资金支付全过程进行实时监控，确保了项目资金依法、合规使用。（重点绩效评价报告见附件4）

1. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年临潭县人民检察院决算公开情况报表

附件2：2024年度临潭县人民检察院单位预算执行情况绩效自评报告

附件3：2024年度临潭县人民检察院预算执行情况绩效自评报表

附件4：临潭县人民检察院2024年度检察业务保障经费项目绩效评价报告

 

 

 

                           临潭县人民检察院

                     2025年8月21日